| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401251078 |
| Číslo faktúry: | FD /0283/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vrátka za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -511,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0283_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
